4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 08/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
80.000,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/005-2015       
16.832,54
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO 
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
80.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,7500
-10.088,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/030-2015       
10.088,99
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: 
0903/006/350-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
10.088,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
186
471/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
-578,11
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
143
496/007-2015       
578,11
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
578,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-15,15
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-15,15
143
496/007-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 496/7-2015 - VALOR EMPENHADO A MAIOR ERRONEAMENTE.
Vl.Total:
-15,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,15
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-562,96
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-562,96
143
496/007-2015 - 02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 496/7-2015 - EMPENHADO VALOR INCORRETO, SERÁ REEMPENHADO AS TARIFAS DE 
MAIO/15
Vl.Total:
-562,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-562,96
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
562,96
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
562,96
143
496/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO 2015, REFERENTE A  CONTA CORRENTE: 
0903/006/305-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
562,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,96
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
73,27
693
549/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
73,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,27
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,08
4
588/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,08
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-165,08
4
588/015-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 588/15-2015 - Motivo: Valor empenhado a menor.
Vl.Total:
-165,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-165,08
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
4
588/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
0,00
7008/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
127,69
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
628/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 13/08/14 ÀS 09:06 NA 
AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 854 COM O VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - INFRAÇÃO Nº 
5F0032629 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7509/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
255,39
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
670/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1Q571017-2, 1Q571644-2 E 
1Q648687-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,39
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
2.671,78
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
712/000-2015       
2.671,78
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1902 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
713/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 336 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
404,64
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
714/000-2015       
404,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 330 - 3678,57
Vl.Total:
404,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
244,46
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
715/000-2015       
244,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 331 - 2222,32
Vl.Total:
244,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.430,44
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
716/000-2015       
2.430,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 332 - 22094,95
Vl.Total:
2.430,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/031-2015       
82,90
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
9,63
636
877/056-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
9,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,63
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
6,35
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/006-2015       
6,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
10,41
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/007-2015       
10,41
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
18.800,00
304
1178/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.800,00
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-3.729,92
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
323
1696/000-2015 - 01
-3.729,92
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1696/0-2015 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
Vl.Total:
-3.729,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
-3.729,92
323
1696/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1696/1-2015 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
Vl.Total:
-3.729,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.729,92
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.260,00
477
2484/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
140,00
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-1.677,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
323
2490/000-2015 - 01
-1.677,81
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2490/0-2015 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
Vl.Total:
-1.677,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/017-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.484,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/062-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
6.485,29
413
3965/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
132,84
Un.:
SV
Quantidade:
82,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
267,30
SV
165,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
604,80
SV
420,0000
1,44
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.108,80
SV
360,0000
3,08
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.024,75
SV
623,0000
3,25
6 - EXAME DE ACIDO URICO
615,60
SV
380,0000
1,62
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
52,53
SV
17,0000
3,09
8 - EXAME DE UREIA
808,38
SV
499,0000
1,62
9 - EXAME DE SODIO
270,54
SV
167,0000
1,62
10 - EXAME DE POTASSIO
187,92
SV
116,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
1,62
12 - EXAME DE BETA HCG
147,00
SV
25,0000
5,88
13 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,16
SV
8,0000
1,77
15 - EXAME DE MAGNESIO
44,25
SV
25,0000
1,77
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
5,08
17 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
2,49
18 - EXAME DE HIV
17,56
SV
2,0000
8,78
19 - EXAME DE UROCULTURA
39,60
SV
8,0000
4,95
20 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
32,58
SV
1,0000
32,58
21 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
16,30
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
3979/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
89,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
90,00
PCT
30,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
891,80
KG
70,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
54,00
UN
15,0000
3,70
5 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
148,00
UN
40,0000
1,45
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
43,50
UN
30,0000
5,36
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
107,20
PCT
20,0000
6,93
8 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
20,79
UN
3,0000
2,68
9 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
53,60
UN
20,0000
5,40
10 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
4,75
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
95,00
UN
20,0000
3,90
12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
78,00
UN
20,0000
2,43
13 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 
59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
36,45
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3981/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
245,00
KG
70,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
27,30
KG
30,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
0,99
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
108,80
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
784
4052/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
456,75
PCT
45,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
137,20
PCT
40,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
24,60
UN
20,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
99,00
UN
60,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
243,00
KG
90,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
8 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
49,40
UN
20,0000
2,40
9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
288,00
UN
120,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
93,00
UN
30,0000
1,78
11 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
3,00
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
210,00
UN
70,0000
1,88
13 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
37,60
UN
20,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
16,24
505
5560/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,24
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
4,06
840,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
5595/000-2015       
32,00
Item:
1 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
38,00
2 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO VI COPA REGISTRO DE 
MUAY THAI 2015 - ESPORTES
456,00
UN
12,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-2.357,20
506
5658/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-2.357,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.357,20
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-4.166,60
506
5658/004-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/4-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-4.166,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.166,60
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.315,57
650
5770/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.315,57
Un.:
LT
Quantidade:
406,9200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
305,26
657
5771/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
305,26
Un.:
LT
Quantidade:
94,4200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
757,10
678
5772/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
757,10
Un.:
LT
Quantidade:
234,1800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
669,48
633
5773/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE AGOSTO/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
669,48
Un.:
LT
Quantidade:
224,9000
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
5.755,15
527
5777/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
447,06
Un.:
LT
Quantidade:
150,1800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.711,55
LT
1.457,3300
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
596,54
LT
210,1000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.758,85
190
5804/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
907,93
Un.:
LT
Quantidade:
305,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
850,92
LT
263,2000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.034,23
101
5805/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
256,92
Un.:
LT
Quantidade:
115,1600
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
777,31
LT
240,4300
3,23
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
6.190,45
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/002-2015       
966,01
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.190,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,4100
0,00
5451/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-1.830,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
6540/000-2014 - 01
-1.830,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6540/0-2014 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
Vl.Total:
-1.830,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015       
86,62
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - 
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
259,86
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
230,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015       
3,21
Item:
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR
Vl.Total:
12,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. - LAVARTE
14,60
PCT
4,0000
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
18,40
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 
- ESPORTES
Vl.Total:
76,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
188,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
6577/002-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
188,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3.776,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-1.809,40
506
6708/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6708/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.809,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.809,40
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.592,45
650
7365/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.592,45
Un.:
LT
Quantidade:
801,8700
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.106,49
650
7366/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.106,49
Un.:
LT
Quantidade:
495,9600
2,23
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
31,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/003-2015       
31,71
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
10,02
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
7488/001-2015       
10,02
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
6,48
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
7489/001-2015       
6,48
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/003-2015       
7.171,76
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/003-2015       
1.195,30
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
7586/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/003-2015       
7.570,20
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
97,99
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/007-2015       
97,99
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA 
- ESPORTES
Vl.Total:
97,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
3.132,80
431
7725/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.132,80
Un.:
UN
Quantidade:
352,0000
8,90
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
3.033,60
411
7726/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.033,60
Un.:
UN
Quantidade:
316,0000
9,60
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-1.423,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015 - 01
-1.423,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8393/0-2015 - MOTIVO: NÃO FORAM UTILIZADOS OS IMPRESSOS MENCIONADOS
Vl.Total:
-1.423,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
157.522,94
246
8581/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - 01/08/15 A 31/08/15 - REF. A PARTE DO 1º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
157.522,94
Un.:
%
Quantidade:
6,5300
24.138,12
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
363,45
728
8652/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA
Vl.Total:
363,45
Un.:
LT
Quantidade:
112,4200
3,23
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
867,42
507
8653/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
411,14
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
456,28
UN
122,0000
3,74
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
1.318,56
507
8653/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
100,98
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
3,74
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
242,52
UN
129,0000
1,88
3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
471,96
KG
38,0000
12,42
4 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
503,10
KG
130,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
6.133,99
507
8653/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
2.132,79
Un.:
KG
Quantidade:
843,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
909,90
KG
270,0000
3,37
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
310,50
KG
135,0000
2,30
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
5 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.153,26
KG
298,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
11.300,84
507
8656/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.024,08
Un.:
KG
Quantidade:
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.061,55
KG
315,0000
3,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.024,38
KG
378,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
223,10
KG
97,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
9 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.881,63
KG
621,0000
3,03
10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.153,26
KG
298,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.740,64
507
8656/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,64
Un.:
KG
Quantidade:
688,0000
2,53
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
11.457,76
507
8656/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.024,08
Un.:
KG
Quantidade:
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.823,83
KG
673,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
262,92
KG
84,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
318,27
KG
103,0000
3,09
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
845,24
UN
226,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
650,48
UN
346,0000
1,88
9 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.508,94
KG
498,0000
3,03
10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.153,26
KG
298,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
9.814,56
507
8656/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.356,66
Un.:
KG
Quantidade:
1.722,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
239,27
KG
71,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.533,86
KG
566,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
745,20
KG
324,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
69,69
KG
23,0000
3,03
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.306,52
KG
596,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
2.036,99
507
8656/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
936,10
Un.:
KG
Quantidade:
370,0000
2,53
2 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
147,11
KG
47,0000
3,13
3 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,96
KG
4,0000
4,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
882,64
UN
236,0000
3,74
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
54,18
KG
14,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
7.536,59
507
8656/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
2.415,92
Un.:
KG
Quantidade:
1.313,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.005,41
KG
371,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
80,50
KG
35,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
233,20
KG
55,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
946,22
UN
253,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
417,36
UN
222,0000
1,88
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.306,52
KG
596,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
320,19
507
8657/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
144,91
Un.:
KG
Quantidade:
43,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
3,74
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
70,56
MÇ
28,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
795,70
507
8657/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
285,76
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
1,88
2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
223,56
KG
18,0000
12,42
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 91,87%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,13% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
286,38
KG
74,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
508,81
507
8657/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
366,85
Un.:
KG
Quantidade:
145,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
96,60
KG
42,0000
2,30
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
45,36
MÇ
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
328,90
507
8658/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
328,90
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
2,53
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
299,03
507
8658/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
171,87
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
127,16
UN
34,0000
3,74
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
969,34
507
8658/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
347,80
Un.:
UN
Quantidade:
185,0000
1,88
2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
273,24
KG
22,0000
12,42
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
348,30
KG
90,0000
3,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
228,62
507
8658/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
111,32
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,30
KG
51,0000
2,30
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.862,46
507
8660/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.054,32
Un.:
KG
Quantidade:
573,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
114,58
KG
34,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,26
KG
6,0000
2,71
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
57,50
KG
25,0000
2,30
5 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
1,88
7 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
98,56
KG
16,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
2.757,88
507
8660/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
726,11
Un.:
KG
Quantidade:
287,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
571,81
KG
211,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
117,30
KG
51,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
3,74
7 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
68,04
MÇ
27,0000
2,52
8 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
289,52
KG
47,0000
6,16
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
510,84
KG
132,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
934,68
507
8660/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
488,63
Un.:
KG
Quantidade:
131,0000
3,73
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,99
KG
27,0000
3,37
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
20,16
MÇ
8,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
98,56
KG
16,0000
6,16
5 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
236,34
KG
78,0000
3,03
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
742,35
507
8660/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
361,81
Un.:
KG
Quantidade:
97,0000
3,73
2 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,70
KG
30,0000
3,09
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,12
KG
32,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.673,89
507
8662/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
907,12
Un.:
KG
Quantidade:
493,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
3,37
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,76
UN
277,0000
1,88
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
328,90
507
8662/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DOS AGRI
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
328,90
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
2,53
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
108,15
507
8662/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,15
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
3,09
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
284,82
507
8662/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
284,82
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
3,03
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
510,34
507
8662/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510,34
Un.:
KG
Quantidade:
158,0000
3,23
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
13.389,88
323
8713/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
2.815,80
Un.:
SV
Quantidade:
780,0000
3,61
2 - EXAME DE CREATININA
876,42
SV
541,0000
1,62
3 - EXAME DE TGO
654,72
SV
372,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
652,96
SV
371,0000
1,76
5 - EXAME DE SODIO
129,60
SV
80,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO
225,18
SV
139,0000
1,62
7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
8.035,20
SV
576,0000
13,95
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.120,03
433
8850/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
40,63
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-425,29
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8898/000-2015 - 01
-425,29
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8898/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-425,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.710,81
190
8925/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.536,23
Un.:
LT
Quantidade:
852,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
174,58
LT
54,0000
3,23
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
8950/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-390,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9388/000-2015 - 01
-390,05
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9388/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO NA DR INCORRETA
Vl.Total:
-390,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
390,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9511/000-2015       
390,05
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
570,13
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9512/000-2015       
110,05
Item:
1 - BATENTE DA PORTA DIANTEIRA
Vl.Total:
220,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,03
2 - FECHADURA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,03
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9513/000-2015       
1.390,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
43,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
21.334.403/0001-47
0,00
23
9514/000-2015       
43,00
Item:
1 - PLACA DE REDE PCI-e: Recursos: Suporte Wake-on-LAN. Auto Negociação e Auto MDI / MDIX. Suporta 
Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex. Suporta 
codificação IEEE 802.1p Layer2PriorityEncoding e de marcação de VLAN IEEE802.1q. Suporta powerdown/ link 
down para economia de energia. Características de Hardware: Padrões e protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 
802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP. Interface: 32-bit PCIe. 1 porta 10/100/1000Mbps RJ45 Network Media: 
10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m). EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m). 
100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m). EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 1000Base-T: 
UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m). Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex 
20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex. LED Indicadores: 1000Mbps Ligação/Atividade, 100Mbps 
Lingação/Atividade, 10 Ligação/Atividade, Duplex. Controle de Fluxo: IEEE 802.3x (Full-Duplex). Certificação: CE, 
FCC, RoHS. Requerimentos de Sistema: Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8. Garantia 6 meses. - PARA USO DO 
CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
43,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
7812/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
797,77
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
9515/000-2015       
797,77
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS 
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
797,77
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7813/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
1.113,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
0,00
669
9516/000-2015       
1.113,98
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS 
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.113,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,35
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9517/000-2015       
81,67
Item:
1 - TROCAR. PAINEL DE LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA 
EHE 7194, PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,35
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,36
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9518/000-2015       
81,70
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,23
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,10
HR
0,4900
81,66
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
290,39
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9519/000-2015       
290,39
Item:
1 - PAINEL. LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
290,39
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
720,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
9520/000-2015       
290,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
580,79
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,95
2 - VALVULA DE AR
19,89
UN
2,0000
95,15
3 - CILINDRO DA RODA
95,15
UN
1,0000
24,47
4 - JUNTA COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
24,47
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
948,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9521/000-2015       
295,08
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
590,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,08
2 - BATENTE DIANTEIRO
68,15
UN
2,0000
15,23
3 - COIFA DIANTEIRA
30,45
UN
2,0000
129,78
4 - BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
259,55
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10,62
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9522/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,69
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER , PLACA CWK 5741, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
10,62
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,07
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9523/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, 
PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
160,07
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
220,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9524/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO E MAQUINA VIDRO
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 220,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
36,00
HR
0,4400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
518,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9525/000-2015       
245,05
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
245,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - PENEIRA DO CARTER
65,25
UN
1,0000
20,74
3 - JUNTA CARTER
41,47
UN
2,0000
166,75
4 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
166,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
802,84
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9526/000-2015       
61,74
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
61,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
207,45
2 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
207,45
UN
1,0000
66,10
3 - SUPORTE DE ESCOVA
66,10
UN
1,0000
11,47
4 - BUCHA
11,47
UN
1,0000
4,21
5 - LAMPADA. BASE DE VIDRO
4,21
PÇ
1,0000
62,35
6 - INTERRUPTOR DE FREIO
62,35
UN
1,0000
100,52
7 - INTERRUPTOR DE RE
100,52
UN
1,0000
91,98
8 - CONJUNTO. DE SOQUETE DE LANTERNA
91,98
PÇ
1,0000
158,35
9 - MAQUINA DE VIDRO. MECANICA L/D
158,35
UN
1,0000
16,83
10 - Aquisiçao de: MANIVELA
33,66
UN
2,0000
0,92
11 - REBITE . ALUMINIO
1,84
UN
2,0000
0,99
12 - PORCA
1,98
UNI
2,0000
1,19
13 - GRAMPOS. TRAVA MANIVELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 802,84 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1,19
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
480,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9527/000-2015       
12,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
105,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9528/000-2015       
9,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,50
2 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
168,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9529/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
163,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
9530/000-2015       
163,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
163,01
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
404,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9531/000-2015       
33,75
Item:
1 - ESPIGÃO. DA MOLA
Vl.Total:
33,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
183,75
2 - MOLA TRASEIRA
367,50
UN
2,0000
3,00
3 - CUPILHA - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
672,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
9532/000-2015       
112,00
Item:
1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO, EXAMINAR INSTRUMENTOS DO PAINEL E EXAMINAR LANTERNAS E 
FAROIS. - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
672,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
299,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9533/000-2015       
5,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA OFICINA DO KAZUKE( BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO) - 
MOTONIVELADORA VOLVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
453,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9534/000-2015       
15,12
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
453,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
367,08
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9535/000-2015       
131,88
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
131,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,20
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
295,37
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9536/000-2015       
285,65
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
285,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,72
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
9,72
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
2.055,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
9537/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
3,00
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPêRA
60,00
UN
20,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
2,68
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
0,83
5 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA
41,50
PCT
50,0000
4,75
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
712,50
UN
150,0000
3,90
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
585,00
UN
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.707,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
9538/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
375,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
150,0000
2,68
2 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
7,95
4 - FARINHA LÁCTEA OU FARINHA DE CEREAIS - NESTON
159,00
UN
20,0000
0,78
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,65
6 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
49,50
KG
30,0000
3,49
7 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,93
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
196,50
CX
50,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
232,00
PCT
58,0000
1,08
10 - SAL REFINADO - MIRAMAR
10,80
KG
10,0000
4,87
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
730,50
UN
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
9539/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANA ABY AZAR SHIMADA COM 
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DO 
DIA 13/09 A 18/09/2015 - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.318,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
9540/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
138,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
142,50
LATA
50,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
387,50
UN
125,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
650,00
KG
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
2.274,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
9541/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
757,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
650
9542/000-2015       
50,50
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
757,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
185,44
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9543/000-2015       
52,00
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI
Vl.Total:
104,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
81,44
UN
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
534,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9544/000-2015       
147,00
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
80,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
240,00
UN
3,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
3.140,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
693
9545/000-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - FUNSSOL
440,00
%
0,4000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
720,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
143
9546/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15 - PARA O 
VEÍCULO S-10 CCZ 4270 E STRADA EHE 7194 - TRÂNSITO
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
143
9547/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15 PARA O 
VEÍCULO HATCH POINTER CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
7832/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
9548/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITAR FAMILIAR ABRIGADO 
35,13
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 29/08/2015 COM SAÍDA AS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
ASSISTÊNCIA
0,00
8452/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
9549/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR LUIZA E KARINA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER" EM 
SOROCABA/SP NO DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7834/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
9550/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À CÂMARA M. DE ELDORADO/SP NO DIA 25/08/2015, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 15h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-100,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/000-2014 - 01
-100,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15902/0-2014 - MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO
Vl.Total:
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Setembro de 2015.